2017年度株洲市侨联整体绩效支出自评报告

部门（单位）名称：株洲市归国华侨联合会

单位负责人：李建平

年末职工人数：   7   人

（人员编制： 7   人）

年末资产总额：    31.09    万元；

负债总额：  0     万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金   211.59   万元。

2.单位年度总收入  270.84   万元，其中：财政拨款 270.84 万元，其他收入   0  万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出    270.84   万元，其中：项目支出  0   万元，基本支出  270.84   万元，人员支出   154.91  万元，公用经费支出   115.93  万元，比上年增加  1.03  %，三公经费  9 万元，比上年减少 90.78%，公车购置和维护费 3  万元，公务接待费  6  万元，出国经费  0  万元。

4.单位基建维修支出    0   万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2017年，株洲市归国华侨联合会牢固树立“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作理念，紧紧围绕侨联改革和发展目标，依法管理，厉行节约，确保了侨联工作的顺利开展。

2017年，株洲市归国华侨联合会全年收入共270.84万元，其中财政拨款收入占总收入的100%。

 “三公”经费总额为9万元，与年初预算持平，因公出国（境）0次，公务接待费6万元、公务用车购置及运行费为3万元。公务用车保有量为1辆；公务接待批次约为50批共560人。

机关运行经费安排情况：本部门2017年机关运行经费为115.93万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

（一）通盘谋划，持续推进我市侨联基层组织建设工作取得突破。针对我市县（市）区基层侨联基本处于“无机构、无人员、无经费”的“三无”落后状态，成立基层组织建设领导工作组，通盘谋划，持续推进。。经过我们不懈努力，《关于进一步加强和改进新形势下党对侨联工作领导的实施意见》已经第55次市委常委会议研究通过，会议明确县市区侨联为正科级机构，配置2到3个人员编制，我市侨联基层组织建设工作取得了实质性突破。

（二）积极筹建株洲市侨商联合会，创新工作手段取得突破。筹建成立株洲市侨商联合会是搭建“一体两翼”平台，创新我市侨联工作手段的重要内容之一。3月23日我们召开株洲市侨商联合会筹备领导小组第一次全体会议进行了全面部署，7月21日以“服务会员、奉献社会”为宗旨，以打造“百年侨商会”为目标的株洲市侨商联合会第一次会员大会暨成立庆典大会召开，共吸纳了近120位株洲籍或在株侨商精英加入到侨商会大家庭。

（三）完成换届各项准备工作，增强侨联工作力量取得突破。株洲市侨联五届委员会因各方面原因自2006年至今已有11年未能如期换届，严重影响我市侨联工作的开展。为解决这一老大难问题，我们迎难而上，扎实做好各项准备工作，定于2018年元月进行换届。

（四）围绕全市经济、社会发展大局，充分发挥侨联组织的独特作用取得突破。一是争做招商引资的生力军，服务经济发展。芦淞区大京100多亿旅游休闲项目已上报市里和醴陵市30多亿城市综合体项目落地洽谈，组织在株侨商参加教投集团的项目推介会等。二是积极维护侨界权益，凝聚侨心。坚持“以人为本，为侨服务”的工作理念，广泛深入侨界群众150多人次，走访慰问困难归侨侨眷50多人次、发放慰问金5万多元，尽力维护康健乐、陈家绪等6位侨商涉及标的达3个多亿的产权、股权等合法权益，想方设法协调相关部门为蒋娇荣、俞天翔等10位海归创业者在争取用地、项目资金、优惠政策等方面解决他们的燃眉之急，积极出面协调帮助追讨老归侨李福益被非法集资诈骗的20万养老金，筹资8万多元为全市97位老归侨侨眷免费做体检。三是主动联络联谊，拓展优势侨务资源。充分利用春节、中秋等传统节日，注意发挥血缘、地缘、业缘优势，用好亲情、乡情、友情纽带，深交老朋友，广交新朋友。四是充分发挥政协侨联界别作用，引导侨界群众积极参与社会建设。组织侨界政协委员以侨界的视野，就我市经济建设和社会发展情况进行广泛调研，向相关部门提交了多篇调研报告、社情民意提案。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）

专项资金

投入和使用情况

项目组织实施情况

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

基本情况

项目

名称

项目实施单位

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金     万元，项目使用资金      万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。

项目组织实施情况

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）